Panel de gestión documental
Estado de evidencias del ciclo de auditoría · 12.850 documentos gestionados
Documentos cargados
12.850
almacenados y verificados
Áreas activas
18
2 archivadas (histórico)
Pendientes de revisión
34
12 con más de 48h
Cumplimiento global
87%
+4% vs. ciclo anterior
Progreso por área (top 5)
CPHS Corporativo96%
Operaciones Cátodos91%
Mantenimiento Chancado84%
Seguridad Conductores78%
Contractors Truck Shop62%
Últimos documentos cargados
Acta CPHS — octubre 2026
CPHS Corporativo · Ítem E1.2
Registro de entrenamientos
Seguridad Conductores · Ítem E6.4
Matriz de riesgos actualizada
Mantenimiento Chancado · Ítem E3.1
Certificado mantención grúas
Contractors Truck Shop · Ítem E7.3
Áreas y departamentos
18 activas · 2 archivadas como histórico
| Área | Documentos | Progreso | Estado |
|---|---|---|---|
| CPHS Corporativo | 1.240 / 1.290 | 96% |
Activa |
| Operaciones Cátodos | 890 / 980 | 91% |
Activa |
| Mantenimiento Chancado | 712 / 850 | 84% |
Activa |
| Contractors Truck Shop | 402 / 650 | 62% |
Con retrasos |
| Bodega Coloso 2025 | 1.102 / 1.102 | 100% |
Archivada |
Checklist — Operaciones Cátodos
Plantilla: EECC Rev. 1.x · 98 ítems · 91% completado
E1
92%
Liderazgo y Planificación
12 ítems · 11 conformes
E1.2 — Acta de constitución CPHS
Evidencia: acta firmada · Periodicidad: anual
Aprobado
E1.5 — Plan anual de gestión HSE
Evidencia: plan documentado · Periodicidad: anual
En revisión
E3
78%
Gestión de Peligros y Riesgos
18 ítems · 14 conformes
E3.1 — Matriz de riesgos por actividad
Evidencia: matriz actualizada · Periodicidad: semestral
Pendiente
E3.4 — Controles críticos verificados
Evidencia: registro de verificación · Periodicidad: mensual
Rechazado
E6
100%
Formación y Competencia
15 ítems · 15 conformes
E6.4 — Registro de entrenamientos
Evidencia: registro asistencia · Periodicidad: mensual
Aprobado
Revisión de evidencias
34 pendientes · 12 con más de 48 horas de carga
Matriz de riesgos por actividad
Mantenimiento Chancado · Ítem E3.1 · cargado por J. Pino · hace 3 días
Criterio de aceptación: matriz vigente, firmada por jefatura, con al menos los riesgos de las actividades del contrato y controles críticos identificados.
Certificado mantención grúas
Contractors Truck Shop · Ítem E7.3 · cargado por A. Soto · hace 5 días
Criterio de aceptación: certificado vigente emitido por proveedor autorizado, con fecha dentro del período y equipos listados que coincidan con el contrato.
Plan anual de gestión HSE
CPHS Corporativo · Ítem E1.5 · cargado por M. Torres · hace 1 día
Criterio de aceptación: plan del año vigente, con objetivos, responsables y cronograma de actividades HSE.
Reportes y exportaciones
Reporte por área, CSV y exportación ZIP con seguimiento en segundo plano
Reporte por área
Cumplimiento por ítem, categoría y estado de evidencias.
Exportación ZIP de auditoría
Paquete completo por área o categoría. El ZIP se genera en segundo plano y expira a las 48 horas.
Historial de exportaciones
ZIP — Operaciones Cátodos (oct 2026)
1.240 archivos · 1,5 GB · generado 28 oct
CSV — Reporte CPHS Corporativo
Generado 27 oct
ZIP — Bodega Coloso 2025 (histórico)
Expirado — regenerar si se necesita
Plantillas de checklist
Sistema de plantillas versionadas — cada área usa la versión que le corresponde
SIGMEL original v3 · activa
178 ítems en 10 elementos · usada por 8 áreas
EECC Rev. 1.x v1.2 · activa
98 ítems · usada por 6 áreas (empresas contratistas)
Escondida BHP v1 · activa
Protocolo específico de mandante · usada por 3 áreas
Auditoría SIGMEL MEL v1 · activa
35 ítems · checklist reducido de auditoría
Nueva versión de plantilla
Importación asistida: Excel → CSV → JSON → versión validada. Las áreas migran a la nueva versión cuando se publica.